Dettaglio dell'operazione
- Codice
- 2015~U~691~94065
- Descrizione
- SPESE PER LA VIABILITA' COM.FINANZIATE CON QUOTA PAR TE INTROITI DA SANZIONI AM M/VE - PRESTAZ.DI SERVIZI
- Data
- 2015-12-17
- Totale
- 12.047,50 €
- Atto
- DETERMINA N. 731 DEL 16/12/2016
- Capitolo
- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TRAVERSARI VALERIO